湖南省港航水利集團(tuán)有限公司風(fēng)控體系評(píng)級(jí)和風(fēng)控體系評(píng)級(jí)和內(nèi)控有效性測(cè)試采購(gòu)項(xiàng)目已具備采購(gòu)條件，現(xiàn)邀請(qǐng)供應(yīng)商參加采購(gòu)活動(dòng)。

1.采購(gòu)項(xiàng)目簡(jiǎn)介

1.1 采購(gòu)項(xiàng)目名稱:湖南省港航水利集團(tuán)有限公司風(fēng)控體系評(píng)級(jí)和內(nèi)控有效性測(cè)試采購(gòu)

1.2 采購(gòu)人: 湖南省港航水利集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱港航水利集團(tuán)）

1.3 采購(gòu)代理機(jī)構(gòu):無(wú)

1.4 采購(gòu)項(xiàng)目資金落實(shí)情況:企業(yè)自籌，已落實(shí)。

1.5 采購(gòu)項(xiàng)目概況:

對(duì)港航水利集團(tuán)開(kāi)展風(fēng)控體系評(píng)級(jí)進(jìn)行指導(dǎo)；對(duì)港航水利集團(tuán)總部?jī)?nèi)控體系有效性進(jìn)行檢查評(píng)估；對(duì)港航水利集團(tuán)開(kāi)展制度審閱工作。

2.采購(gòu)范圍及相關(guān)要求

2.1 采購(gòu)范圍:

2.1.1 對(duì)集團(tuán)開(kāi)展風(fēng)控體系評(píng)級(jí)進(jìn)行指導(dǎo)，促進(jìn)企業(yè)管理水平提升（2023年11-12月）。

具體內(nèi)容：對(duì)照湖南省國(guó)資委下發(fā)的《省屬監(jiān)管企業(yè)風(fēng)控體系評(píng)級(jí)指標(biāo)及評(píng)分表》，從風(fēng)險(xiǎn)管理制度建設(shè)的完備性、體系執(zhí)行的有效性、管控目標(biāo)的達(dá)成性三個(gè)方面進(jìn)行評(píng)估，健全政策制度、風(fēng)險(xiǎn)管控、監(jiān)督考核等機(jī)制，對(duì)重點(diǎn)防控量化指標(biāo)達(dá)成情況進(jìn)行指導(dǎo)評(píng)估。

2.1.2 對(duì)集團(tuán)總部?jī)?nèi)控體系有效性進(jìn)行檢查評(píng)估（2023年11月-2024年2月）。

具體內(nèi)容：對(duì)照《湖南省國(guó)資委關(guān)于對(duì)4戶企業(yè)內(nèi)控體系有效性評(píng)價(jià)抽查情況的通報(bào)》（湘國(guó)資〔2023〕30號(hào)）提及的問(wèn)題及省國(guó)資委相關(guān)文件要求，對(duì)港航水利集團(tuán)總部?jī)?nèi)控體系有效性進(jìn)行評(píng)估評(píng)價(jià)，提出相應(yīng)改進(jìn)、優(yōu)化建議，并出具《港航水利集團(tuán)內(nèi)控體系有效性評(píng)價(jià)報(bào)告》。

2.1.3 對(duì)集團(tuán)總部管理制度體系開(kāi)展制度審閱工作（2023年11月-2024年2月）。

具體內(nèi)容：基于風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制的要求，對(duì)集團(tuán)總部管理制度開(kāi)展制度審閱工作，形成《港航水利集團(tuán)制度優(yōu)化建議報(bào)告》。

2.2 服務(wù)期限:四個(gè)月內(nèi)（從合同生效之日開(kāi)始計(jì)算）

2.3 服務(wù)地點(diǎn): 港航水利集團(tuán)總部。

2.4 質(zhì)量要求或服務(wù)標(biāo)準(zhǔn): 以上服務(wù)內(nèi)容按湖南省國(guó)資委2023年4月下發(fā)的《省屬監(jiān)管企業(yè)風(fēng)控體系評(píng)級(jí)辦法（試行）》、湖南省國(guó)資委2023年3月下發(fā)的《湖南省國(guó)資委關(guān)于對(duì)4戶企業(yè)內(nèi)控體系有效性評(píng)價(jià)抽查情況的通報(bào)》（湘國(guó)資〔2023〕30號(hào)）等文件要求完成。

3.供應(yīng)商資格要求

3.1供應(yīng)商不得存在下列情形之一:

（1）處于被責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、暫扣或者吊銷執(zhí)照、暫扣或者吊銷許可證、吊銷資質(zhì)證書狀態(tài)；

（2）進(jìn)入清算程序，或被宣告破產(chǎn)，或其他喪失履約能力的情形；

（3）被采購(gòu)人或采購(gòu)人上級(jí)單位納入黑名單；

（4）其他: 無(wú)。

3.2供應(yīng)商應(yīng)滿足如下要求:

4.響應(yīng)保證金

5.確定成交供應(yīng)商的方法

5.1綜合評(píng)分法

5.2 采購(gòu)人應(yīng)當(dāng)確定排名第一的成交候選供應(yīng)商為成交供應(yīng)商。若排名第一的成交候選供應(yīng)商未通過(guò)履約能力核查，采購(gòu)人應(yīng)按推薦的名單排序依次確定其他成交候選供應(yīng)商為成交供應(yīng)商。

6.采購(gòu)文件獲取

6.1 供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)于_2023_年__10__月_27_日_8_時(shí)_0_分至_2023_年__10__月_31_日_17_時(shí)_30_分，在湖南省港航水利集團(tuán)有限公司811辦公室獲取采購(gòu)文件。

6.3 供應(yīng)商若對(duì)本項(xiàng)目采購(gòu)需求、資格要求等有疑問(wèn)的，應(yīng)當(dāng)于_2023_年__10__月_31_日_17_時(shí)_30_分前向采購(gòu)人提出澄清要求。

7.監(jiān)督部門

本次采購(gòu)監(jiān)督部門為 湖南省港航水利集團(tuán)有限公司紀(jì)檢監(jiān)察部, 電話： 0731-89933580。

8.聯(lián)系方式

采 購(gòu) 人: 湖南省港航水利集團(tuán)有限公司     

地    址: 湖南省長(zhǎng)沙市天心區(qū)新姚南路196號(hào)     

郵政編碼: 410004     

聯(lián) 系 人: 江先生     

電    話: 18274950066

電子郵箱: 596511181@qq.com

責(zé)編：陳南松

來(lái)源：湖南省港航水利集團(tuán)有限公司